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设计有效的内部牵制，使每一项业务都能完整正确地走完规定的处理程序，而在这个规定的处理程序中，内部牵制功能永远是不可或缺的一部分。“古代内部牵制的做法是现代内部控制的起源。其特点是:以任何个人或部门都不能单独控制任何一项或部分业务权力的方式划分组织职责，然后通过其他个人或部门实施交叉监控。因此，内部牵制在现代内部控制理论中仍然占有重要地位，是组织规划和岗位分离控制的基础。

企业内部控制电子书盘(展示洪雁)下载免费在线阅读链接:摘录代码:VDBF书名:企业内部控制作者:展示洪雁出版社:浙江大学出版社出版年份:20081页:153内容简介:本书分为三个部分，第一部分是系统。第一部分是企业内部控制环境的创新；第二部分是企业内部控制的应用系统。本书不仅总结了内部控制的起源和发展，以及COSO报告和“巴塞尔体系”内部控制思想，还系统地总结和分析了我国一段时期的政府内部控制规范。

本书将内部控制环境引入企业内部控制体系，提出了多级控制、链式控制、集成控制等创新的内部控制思想。本书选取了很多大公司的经典案例，逐一分析，增强案例的参考作用。作者简介:石，女，管理学博士，中国注册会计师，现任中国人民大学商学院副教授，硕士生导师。

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1。电算化会计信息系统内部控制的主要内容电算化会计信息系统的内部控制可分为一般控制和应用控制两大类。都是用来预防、发现和纠正系统的错误、舞弊和故障，使系统正常运行；就是提供可靠及时的信息保障。与手工会计系统相比，它们也是计算机应用于会计信息系统而产生的特殊控制。(一)电算化会计信息系统的一般控制电算化会计信息系统的一般控制是对整个系统的控制，其对象涉及人员、设备和程序。

电算化会计信息系统的一般控制主要包括系统组织控制、运行控制、系统安全控制、系统开发控制和系统维护控制等。1.组织控制。组织控制的目的主要是减少计算机化部门出现错误和舞弊的可能性。其部分内容原则上与手工会计系统的控制没有太大区别，如职责分工、适当分权、岗位轮换等。组织控制的基本原则是不相容的职责由不同的人员或部门承担，基本目标是建立适当的组织结构和职责分工。

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一、关键成功因素(一)提高认知水平内部控制起源于西方。这一概念引入中国仅10年，并没有多少企业构建和实施了现代意义上的内部控制，在一定程度上，内部控制在近两三年确实引起了国有资产管理部门和国有企业管理者的重视，所以从整体上看，国有企业对内部控制的认知水平并不高。